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生产和服务提供的控制(标准条款:8.5-8.5.1)理解要点-2
((１５)重庆IATF16949附加的“控制计划”
１)组织是否针对相关制造现场和所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料层次上制定控制计划?控制计划是否包括散装材料及零件的生产过
程应包括从进货至出厂的全过程?
２)重庆ISO组织是否制定了试生产控制计划和生产控制计划?制定时是否考虑了设计风险分析(DFMEA)、过程流程图以及制造过程风险分析(PFMEA)并从中获取相关信息?
３)控制计划是否包括下列内容?
①制造过程的控制方法包括作业准备验证
②首件/末件确认(如适用)
③对由顾客和组织确定的特殊特性所采取的控制进行监视的方法
④顾客要求的信息(如果有)
⑤在检测到不合格品、过程变得不稳定或从统计的角度不具备能力时所采取的反应计划
４)组织是否按顾客要求向其提供了在试生产或生产控制计划执行期间收集的测量和符合性数据如产品检验报告等?
５)当出现下列情况时是否重新评审控制计划并在需要时更新控制计划?
①当组织确定其已经向顾客发运了不合格品
②发生影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源、生产量或风险分析(FMEA)的变更
③在收到顾客投诉并实施了相关纠正措施之后(适用时)
④基于风险分析的固定周期
６)在重庆IATF16949认证中，评审和更新后的控制计划是否按顾客要求得到了顾客批准?
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