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重庆IATF16949之内审员培训案例-3
某公司新产品研制均由产品设计工艺负责人负责从研制到投产所有技术问题均由他一个人负责审核员想了解对产品工艺的有关规定开发部经理说:“这些东西都在产品设计工艺负责人脑子里为了保密只在个人的笔记本里有记录没有整理成文件”
审核员要求索看笔记本经理拿来一个项目的笔记本审核员看到上面密密麻麻写了很多的内容多是平时做试验的记录没有一定的格式审核员问
开发部经理:“你看得明白吗?”经理说:“都是当事人自己记的我一般不看他们的记录一切由产品设计工艺负责人自己负责”
审核员问:“这些笔记本以后上交吗?”
经理:“没有明确的规定”
审核员:“如果设计人员不在了怎么办?”
经理:“不知道好多年来都是这么规定的没考虑以后的事”
分析:审核员想了解对产品工艺的有关规定但开发部经理说这些东西都在产品设计工艺负责人脑子里为了保密只在个人的笔记本里有记录没有
整理成文件而笔记本里的东西连开发部经理都看不懂这些都说明该公司设
计和开发的输出没做好不符合重庆IATF16949标准之8.3.5“设计和开发输出”
为了保密可以将文件根据实际情况按密级分类保管保管在个人手里实际上很难确保对这些资料进行控制所以该公司的文件控制没有做好不符合重庆IATF16949标准:２０１６之７.５.３“成文信息的控制”
资料保管在个人手里人一走,资料也带走了知识得不到保持不符合重庆IATF16949标准之７.１.６“组织的知识”的控制
重庆内审员培训之案例-4
某化学试剂厂进货检验规定:“对于老供应商供应的产品就不需要再送化验室进行小试而如果更换供应商则应送小试合格才能使用”
审核员问:“那么对于老供应商进货的产品还有其他检验方面的规定吗?”
检验科长回答:“没有我们只是进行外观验证”
审核员问:“这些老供应商的产品是重要物资吗?”检验科长:“是重要物资但是因为老供应商的产品质量比较稳定所以我们就不想太麻烦了”
分析:检验科长回答的理由不能成立既然可以进行小试说明工厂有检验能力这些产品又是重要物资因此应该进行进货检验而不是单纯的外观验证这不能由供应商的新老来推理是否检验所以不符合重庆IATF16949认证标准之８.４.２
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