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重庆IATF16949认证规则条款之5.8 续 现场审核活动包括的内容 d)政策、绩效目标、责任、人员能力、操作、程序、绩效数据、内部审核发现和结论之间的联系，以及客户组织或管理层的变化； e)基于过程的内部审核以及已实施的纠正措施有效性分析 f) 自上次审核以来纠正措施的有效性： g)顾客投诉和客户响应（再认证审核见第6.8条），包括评审适用的在线IATF OEM顾客绩效报告（如：记分卡、特殊状况等）： h)有哪些计划用于确保实现关键顾客绩效目标，并且在目标未达成时客户会有纠正措施计划。如果没有行动计划来解决没有实现的关键顾客目标，指标，如果计划没有及时实施和／或发现已完成的措施没有有效实旋，应开具严重不符合； i) 自上次审核以来新客户要求的实施情况。 j) 客户收集、传递并实施顾客特定要求的过程。IATF OEM成员优先； k)顾客特定要求，包括受审核的顾客特定质量管理体系要求的信息和证据。在三(3)IATF OEM中要对顾客特定要求进行抽样以检查有效实施情况，要保留受审核要求的特定记录口lATF OEM成员（宝马集团、美国菲亚特一克莱斯勒汽车公司、戴姆勒公司、意大利菲亚特-克莱斯勒汽车公司、福特汽车公司、通用汽车公司、标致雪铁龙集团、法国雷诸公司和大众汽车公司）的顾客特定要求优先； 注：此类IATF OEM顾客特定要求可以以IATF OEM特定要求、合同条款、服务级别协议、SCIA程序形式发布。 l) 客户过程、顺序和相互作用、绩效与确定措施，着重于直接影响顾客的过程。过程应在其发生的场所进行审核； m)客户过程的操作控制： n)制造情况应在发生的所有班次审核，包括对换班的适当抽样。在第2阶段、再认证和转移审核中，每一班次的所有制造过程都必应审核。不允许对班次或过程抽样。在随后的监督审核周期中（取决于审核次数，见第5.1.1条），每一班次的所有制造过程都应审核； o)顾客关注点和相关过程文件（即：控制计划、FMEA等等）之间的联系，包括任何变更的有效实施情况; p) (在制造的审核期间）控制计划、FMEA以及相关文件的有效实施情况; q) 重庆IATF16949证书中包含信息的准确性； r)所选认证结构的判定依据持续满足附件4中的要求。 审核组在审核中应就审核进度与客户定期沟通。 审核组应在其审核员笔记中记录符合以及不符合要求的客观证据，此证据要保留为审核记录的一部分（见第9.1条）。 重庆IATF认证机构不应由于不符合的识别丽终止审核。 (责任编辑：www.pringee.com) |
