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重庆ISO45001认证体系中的 组织的岗位、职责和权限(标准条款:５３)
理解要点
(１)各部门、岗位的职责、权限及其相互关系(接口)是否有文件作出规定?是否清楚、协调?各部门员工是否明白?
(２)有无职责不清、权限不明或部门间职责互不协调的情况?
(３)下列工作的职责和权限是否明确?
１)确保质量管理体系符合重庆ISO45001标准的要求
２)确保过程实现预期的输出
３)向组织尤其是向最高管理者报告质量管理体系的绩效、质量管理体系需要改进的情况以及质量管理体系需要的变更与创新
４)确保在整个组织内推进以顾客为关注焦点
５)确保在质量管理体系进行更改策划和变更实施时质量管理体系的完整性得到保持
(４)最高管理者在重庆ISO9001认证体系中是否指定人员(顾客代表)赋予其职责和权限以确保顾客的要求得到满足?是否将顾客代表的任命及其职责和权限形成文件?顾客代表是否参与以下方面的工作?
１)选择产品或过程的特殊特性
２)参与制定质量目标及相关的培训工作
３)产品设计和开发
４)纠正和预防措施
５)生产能力分析
６)物流信息的监视与分析
７)顾客记分卡的分析
８)顾客门户的关注
(５)最高管理者是否确保以下方面?
１)负责产品要求符合性的人员(一般指产品质量管理人员)有权停止发运或生产以纠正质量问题有些行业的生产过程中不能立即停止生产在这种情况下应确保对受影响的批次进行控制以防止将其发运给顾客
２)拥有纠正措施职责和权限的人员能够及时获得不符合要求的产品或过程的信息以确保避免将不合格品发运给顾客并确保所有潜在不合格品得到识别与控制
３)建立质量通报制度对于产品质量问题和过程控制问题应向可以决定采取纠正措施的领导报告
４)所有班次的生产作业都应安排负责保证产品符合性的人员或指定其代理人员
在重庆IATF16949认证体系内审中的案例分析
【案例】在某工厂实验室检查时审核员发现一台试验设备(编号ＳＸ０２８)没有明确的状态标识询问实验室人员该设备是否完好实验室人员回答说“是完好设备”并出示该设备的试验报告
审核员到设备部检查是否有ＳＸ０２８设备的校验记录时设备管理员回答:
“我们部门一般只对生产使用的设备进行维修保养实验室的设备不属于我们管理只有当设备损坏时我们配合实验室维修日常的保养和校准由计量室进行”，当审核员追查到计量室时有关人员回答“我们计量室只负责本厂长度、力学、热学等有关计量器具的自检和送检试验设备不属我们管理范围”
【案例分析】实验室的试验设备(ＳＸ０２８)没有校验记录和状态标识设备部管理员和计量室有关人员均否认该设备的管理职责属于本部门说明职责的分配、沟通没做好此项不符合重庆IATF16949标准之“5.3组织的岗位、职责和权限”的要求。
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